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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
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Número da Compra
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00068/2022
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.579.468/0001-52 - TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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057.00052434/2023-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS - DEA, DESTINADOS ÀS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2022
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.400.194,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 146.673,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2022
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00084/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00052434/2023-16
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02/12/2022
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01/06/2025
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3.675.000,00
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30
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122.500,00
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24/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 11% DO OBJETO - 20 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS - DEA, TOTALIZANDO 195 EQUIPAMENTOS
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24/01/2024
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01/06/2025
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4.095.000,00
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30
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136.500,00
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08/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1º REAJUSTE ANUAL
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08/08/2024
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01/06/2025
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4.232.182,50
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30
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141.072,75
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10/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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2º REAJUSTE ANUAL
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10/02/2025
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01/06/2025
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4.400.194,50
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30
|
146.673,15
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02/06/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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2º PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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02/06/2025
|
01/12/2027
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4.400.194,50
|
30
|
146.673,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
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195
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752.17
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4400194.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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