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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000075
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.788.360/0001-13 - BAHIA CESTAS LTDA
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Processo
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3335.251159.2026-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS DISCENTES DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA PREGÃO ELETRÔNICO N° 90003/2026. PROCESSO NO SUAP: 3335.251159.2026-51.
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Informações Complementares
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15461705900032026 - UASG Minuta: 154617
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Vig. Início
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23/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.384,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.384,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2026
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2026NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3335.251159.2026-51
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23/07/2026
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31/12/2026
|
32.384,00
|
1
|
32.384,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154617
|
2026NE000075
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L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.384,00
|
5.664,55
|
1.563,09
|
25.156,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43298
|
2026-07-29
|
23335.251374.2026-52
|
2026-08-17
|
1137.65
|
|
43271
|
2026-07-23
|
23335.251414.2026-66
|
2026-08-17
|
13739.82
|
|
43458
|
2026-08-27
|
23335.251608.2026-61
|
2026-09-18
|
226.80
|
|
43470
|
2026-08-28
|
23335.251606.2026-72
|
2026-09-18
|
1088.00
|
|
43454
|
2026-08-26
|
23335.251609.2026-14
|
2026-09-17
|
10527.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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OVO
|
380
|
18.9
|
7182.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
50
|
39.9
|
1995.0000
|
|
Material
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PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI
|
25
|
21
|
525.0000
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.5
|
3150.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
8.5
|
510.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
18.4
|
552.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
400
|
30.5
|
12200.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
18.9
|
1890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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