|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000458
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90008/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.871.006/0001-38 - C. M. BARBALHO
|
|
Processo
|
23107.014215/2026-62
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS E DO COLEGIO DE APLICACAO, CONFORME ATA 38/2026, PREGAO 90008/2026 E PROCESSO 23107.014215/2026-62.
|
|
Informações Complementares
|
15404405900082026 - UASG Minuta: 154044
|
|
Vig. Início
|
27/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.745,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.745,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2026
|
2026NE000458
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014215/2026-62
|
27/07/2026
|
31/12/2026
|
15.745,57
|
1
|
15.745,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2026NE000458
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.988,77
|
4.682,87
|
0,00
|
48.305,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269
|
2026-08-05
|
23107.014215/2026-62
|
2026-08-17
|
12465.60
|
|
295
|
2026-09-24
|
23107.014215/2026-62
|
2026-09-30
|
1300.00
|
|
301
|
2026-10-05
|
23107.014215/2026-62
|
2026-10-08
|
34540.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
18.8
|
18.8000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
5
|
5.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
18.5
|
18.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
121
|
7
|
847.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
220
|
8
|
1760.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
60
|
65
|
3900.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
200
|
11
|
2200.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
28.99
|
28.9900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1
|
7
|
7.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
5
|
5.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1
|
8.5
|
8.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
28
|
59.9
|
1677.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1
|
9
|
9.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
1
|
65
|
65.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
10.59
|
10.5900
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
1
|
17
|
17.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1
|
29.99
|
29.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
