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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.382.439/0001-52 - VESH TRAVELS LTDA
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Processo
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23040.002820/2026-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2026
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Vig. Fim
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15/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.930.598,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.930.598,07
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Valor Acumulado
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R$ 2.930.598,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002820/2026-11
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15/08/2026
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15/08/2027
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2.930.598,07
|
1
|
2.930.598,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2026NE000191
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B20RIF01PNN - PASSAGENS NACIONAIS A SERVICO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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237.721,00
|
1.992,31
|
30,63
|
235.698,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153167
|
2026NE000192
|
B20RIF01PIN - PASSAGENS INTERNACIONAIS/CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.684,36
|
14.684,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153167
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2026NE000193
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B20RIF01SRN - SEGUROS EM GERAL (DIVERSOS)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.658,68
|
4.658,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1295
|
2026-09-24
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23040.002820/2026-11
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2026-10-02
|
163977.80
|
|
1261
|
2026-09-07
|
23040.002820/2026-11
|
2026-09-21
|
71750.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
600
|
2377.21
|
1426326.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
14684.36
|
1468436.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
358.36
|
35836.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
700
|
0.0001
|
0.0700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.706.237-**
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MARIANA CALIXTO FRASSON
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Fiscal Técnico
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***.920.832-**
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CARLOS HENRIQUE PAIXAO MIRANDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.632.087-**
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LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.370.727-**
|
GILSON ARAUJO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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