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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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413011-GR10
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.775.721/0001-85 - LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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53569.000317/2020-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, SITUADA À TRAVESSA ROSA MOREIRA, Nº 476, BAIRRO DO TELÉGRAFO, BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2020 DE PRESTA...
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Vig. Início
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01/08/2020
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Vig. Fim
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01/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 86.853,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.237,82
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Valor Acumulado
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R$ 165.192,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2020
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00040/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000317/2020-39
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01/08/2020
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01/08/2021
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80.400,24
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12
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6.700,02
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21/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2021, A QUAL ALTERARAM O VALOR MENSAL PAGO DE R$ 6.700,02 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 7.362,72 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 80.400,24 (OITENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 88.352,64 (OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
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01/08/2020
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01/08/2021
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0,00
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12
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0,00
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29/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR10 Nº 040/2020 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/08/2021 A 01/08/2022.
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01/08/2021
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01/08/2022
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86.853,84
|
12
|
7.237,82
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15/10/2026
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00040/2020
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Termo de Encerramento
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01/08/2020
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01/08/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
|
2021NE000062
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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36.189,10
|
0,00
|
0,00
|
28.951,28
|
7.237,82
|
0,00
|
0,00
|
7.237,82
|
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413011
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2022NE000034
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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54.859,00
|
0,00
|
0,00
|
50.664,74
|
8.388,52
|
4.194,26
|
4.194,26
|
0,00
|
|
413011
|
2021NE000051
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.839,02
|
0,00
|
0,00
|
44.839,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202400000000666
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2024-06-06
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53569.000317/2020-39
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2024-06-27
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1282.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
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3618.91
|
86853.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.323.772-**
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MARCIO MARCOS LEAL SOARES RAMOS
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.626.493-**
|
FABIO TOME FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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