|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
23154/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23305.001061/2021-06
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO ANUAL WEB À COLEÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON EDUCATION, A SEREM UTILIZADOS PELOS ESTUDANTES, PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DOS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
29/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 287.662,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.971,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.119.139,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2021
|
23154/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 23154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.001061/2021-06
|
30/03/2021
|
29/03/2022
|
254.400,00
|
12
|
21.200,00
|
|
09/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 23-154/2021, CELEBRADO EM 30/03/2021, TEM POR OBJETO O PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPRACITADO.
|
30/03/2022
|
29/03/2023
|
269.748,00
|
12
|
22.479,00
|
|
09/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 23-154/2021 CELEBRADO EM 30/03/2021, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.023279.2022-94.
|
30/03/2023
|
29/03/2024
|
282.965,64
|
12
|
23.580,47
|
|
20/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 23-154/2021, CELEBRADO EM 30/03/2021, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES,
COM REAJUSTE DE VALOR E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE ADEQUAÇÃO À LGPD, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.023279.2022-94
|
30/03/2024
|
29/03/2025
|
287.662,80
|
12
|
23.971,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000085
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
210.860,35
|
0,00
|
0,00
|
210.860,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000424
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
169.600,00
|
0,00
|
21.200,00
|
84.800,00
|
63.600,00
|
0,00
|
0,00
|
84.800,00
|
|
158154
|
2022NE000195
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
224.790,00
|
0,00
|
0,00
|
202.311,00
|
22.479,00
|
0,00
|
0,00
|
22.479,00
|
|
158154
|
2023NE000572
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.358,60
|
36,72
|
0,00
|
46.321,88
|
36,72
|
0,00
|
0,00
|
36,72
|
|
158154
|
2025NE000001
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.915,70
|
0,00
|
0,00
|
71.915,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000001
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
286.451,79
|
0,00
|
2.265,34
|
284.186,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14590
|
2021-08-04
|
23305.013572/2021-62
|
2021-10-15
|
21200.00
|
|
00030894
|
2023-09-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-09-01
|
23580.47
|
|
26999
|
2023-04-03
|
23305.001061/2021-06
|
2023-04-03
|
23580.47
|
|
0027662
|
2023-05-02
|
23305.001061/2021-06
|
2023-05-02
|
23580.47
|
|
11988
|
2021-04-14
|
23305.009227/2021-24
|
2021-07-21
|
21200.00
|
|
12291
|
2021-05-03
|
23305.009227/2021-24
|
2021-07-21
|
21200.00
|
|
13437
|
2021-06-01
|
23305.009227/2021-24
|
2021-07-21
|
21200.00
|
|
14143
|
2021-07-05
|
23305.009227/2021-24
|
2021-07-21
|
21200.00
|
|
20506
|
2022-05-02
|
23305.008772/2022-84
|
2022-05-03
|
22479.00
|
|
15332
|
2021-09-02
|
23305.013572/2021-62
|
2021-10-15
|
21200.00
|
|
15921
|
2021-10-04
|
23305.013572/2021-62
|
2021-10-15
|
21200.00
|
|
16625
|
2021-11-05
|
23305.014676/2021-94
|
2021-11-05
|
21200.00
|
|
17181
|
2021-12-02
|
23305.016194/2021-79
|
2021-12-06
|
21200.00
|
|
17721
|
2022-01-03
|
23305.000240/2022-07
|
2022-01-03
|
21200.00
|
|
18291
|
2022-02-01
|
23305.001787/2022-11
|
2022-02-02
|
21200.00
|
|
18923
|
2022-03-02
|
23305.004453/2022-08
|
2022-03-04
|
21200.00
|
|
20506
|
2022-06-01
|
23305.006578/2017-05
|
2022-06-02
|
22479.00
|
|
19440
|
2022-04-01
|
23305.006428/2022-51
|
2022-04-04
|
22479.00
|
|
00033100
|
2023-12-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-12-01
|
23580.47
|
|
21149
|
2022-07-01
|
23305.006428/2022-51
|
2022-07-01
|
22479.00
|
|
23244
|
2022-10-03
|
23305.001061/2021-06
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
21715
|
2022-08-01
|
23305.001061/2021-06
|
2022-08-01
|
22479.00
|
|
22444
|
2022-09-01
|
23305.001061/2021-06
|
2022-09-01
|
0.00
|
|
24002
|
2022-11-01
|
23305.001061/2021-06
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
25244
|
2023-01-02
|
23305.001061/2021-06
|
2023-01-02
|
0.00
|
|
24655
|
2022-01-01
|
23305.001061/2021-06
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
24655
|
2022-12-01
|
23305.001061/2021-06
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
25802
|
2023-02-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-02-01
|
22479.00
|
|
26351
|
2023-03-02
|
23305.001061/2021-06
|
2023-03-02
|
22479.00
|
|
00028389
|
2023-06-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-06-01
|
23580.47
|
|
00029195
|
2023-07-03
|
23305.001061/2021-06
|
2023-07-13
|
23580.47
|
|
00029973
|
2023-08-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-08-01
|
23580.47
|
|
00035428
|
2024-03-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-03-01
|
23580.47
|
|
00031566
|
2023-10-02
|
23305.001061/2021-06
|
2023-10-02
|
23580.47
|
|
00032383
|
2023-11-01
|
23305.001061/2021-06
|
2023-11-01
|
23580.47
|
|
00037227
|
2024-05-02
|
23305.001061/2021-06
|
2024-05-02
|
23971.90
|
|
00033862
|
2024-01-02
|
23305.001061/2021-06
|
2024-01-02
|
23580.47
|
|
00034598
|
2024-02-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-02-01
|
23580.47
|
|
00036668
|
2024-04-03
|
23305.001061/2021-06
|
2024-04-03
|
23971.90
|
|
00038060
|
2024-06-03
|
23305.001061/2021-06
|
2024-06-03
|
23971.90
|
|
00038952
|
2024-07-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-07-01
|
23971.90
|
|
00039898
|
2024-08-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-08-06
|
23971.90
|
|
00040949
|
2024-09-02
|
23305.001061/2021-06
|
2024-09-03
|
23971.90
|
|
00042767
|
2024-11-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-11-01
|
23971.90
|
|
00041879
|
2024-10-01
|
23305.001061/2021-06
|
2024-10-01
|
23971.90
|
|
00043533
|
2024-12-02
|
23305.001061/2021-06
|
2024-12-02
|
23971.90
|
|
00044331
|
2025-01-02
|
23305.001061/2021-06
|
2025-01-06
|
23971.90
|
|
00045161
|
2025-02-03
|
23305.001061/2021-06
|
2025-02-03
|
23971.90
|
|
00045985
|
2025-03-05
|
23305.001061/2021-06
|
2025-03-07
|
23971.90
|
|
46971
|
2025-04-03
|
23305.001061/2021-06
|
2025-04-03
|
23032.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
20000
|
14.38314
|
287662.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.816.508-**
|
LUIZ PAULO FERREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.434.978-**
|
CLAUDIA FONSECA ROSES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.358-**
|
ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
