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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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413011-GR10
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.775.721/0001-85 - LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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53569.000317/2020-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, SITUADA À TRAVESSA ROSA MOREIRA, Nº 476, BAIRRO DO TELÉGRAFO, BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C...
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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01/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 263.041,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.920,16
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Valor Acumulado
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R$ 530.087,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2020
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00041/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000317/2020-39
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01/07/2020
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01/07/2021
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241.200,72
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12
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20.100,06
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17/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2021, A QUAL ALTERARAM O VALOR MENSAL PAGO DE R$ 20.100,06 (VINTE MIL E CEM REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 22.088,16 (VINTE E DOIS MIL, OITENTA E OITO CENTAVOS E DEZESSEIS CENTAVOS) E O MONTANTE GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 241.200,70 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 265.057,92 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/07/2020
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01/07/2021
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265.057,92
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12
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22.088,16
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29/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR10 Nº 041/2020 - ANATEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2021 A 01/07/2022.
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01/07/2021
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01/07/2022
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263.041,92
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12
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21.920,16
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15/10/2026
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00041/2020
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Termo de Encerramento
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01/07/2020
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01/07/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2022NE000032
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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144.722,00
|
0,00
|
0,00
|
131.520,95
|
26.402,10
|
13.201,05
|
13.201,05
|
0,00
|
|
413011
|
2021NE000052
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20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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112.428,90
|
0,00
|
0,00
|
112.428,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2021NE000058
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.520,96
|
0,00
|
0,00
|
109.600,80
|
21.920,16
|
0,00
|
0,00
|
21.920,16
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202400000000667
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2024-06-06
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53569.000317/2020-39
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2024-06-28
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601.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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6
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3653.36
|
263041.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.323.772-**
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MARCIO MARCOS LEAL SOARES RAMOS
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.626.493-**
|
FABIO TOME FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
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***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.714.092-**
|
TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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