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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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08016.009862/2025-05
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Objeto
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TRATA-SE DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NA NOTA FISCAL N° 5.002 (36491033), NO VALOR TOTAL DE R$ 5.049,00 (CINCO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA EMPRESA DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 34.180.445/0001-12, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO À SAÚDE DOS CUSTODIADOS NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS, EM CONFORMIDADE COM O EMPENHO 2026NE190 (34093066), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 11/2026 (34232100).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.695,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.695,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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00078/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009862/2025-05
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02/12/2025
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01/12/2026
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6.695,00
|
1
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6.695,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200601
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2025NE000190
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.695,00
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6.695,00
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0,00
|
0,00
|
6.695,00
|
1.646,00
|
1.646,00
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5.049,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5002
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2026-07-27
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08117.003895/2026-86
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2026-08-14
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5049.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PERMETRINA
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500
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3.35
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1675.0000
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Material
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ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
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1000
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3.5
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3500.0000
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Material
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SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
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2000
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0.76
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1520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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