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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000155
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.508.500/0001-27 - PANIFICADORA MORAES LTDA
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Processo
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23064.061055/2025-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFE BREAK PARA A UTFPR FRANCISCO BELTRAO. PREGAO Nº 90023/2025. REQUISIÇÃO 249 GADIR - SOLICITAÇÕES PARA 4 EVENTOS: 1 DA DIRPPG-FB E 3 DA DIRGE-FB
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Informações Complementares
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15317705900232025 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.619,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.619,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061055/2025-11
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13/08/2026
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31/12/2026
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1.619,40
|
1
|
1.619,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
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2026NE000155
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.619,40
|
0,00
|
0,00
|
1.619,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
668
|
2026-08-17
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23064.061055/2025-11
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2026-08-17
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1619.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
4
|
59.5
|
238.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
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2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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8
|
38
|
304.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE
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11
|
13.4
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147.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.577-**
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JOAO CARLOS MEDEIROS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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