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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.284.980/0001-37 - ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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231/2025 DG/MP
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Objeto
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50 SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTE, CORANTE GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE E ÁGUA, ESPECIFICAÇÕES NEUTRO, 100% BIODEGRADÁVEL, BARRA COM GLICERINA, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NA COR AMARELADO COM TRANSPARÊNCIA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE NO MÍNIMO 180GR (CENTO E OITENTA) GRAMAS CADA. MARCA: KRA KRA.
200 DETERGENTE EM PÓ, PRINCÍPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, TEOR DE ATIVOS MÍNIMO DE 8,0%, PH=11,5 MÁXIMO, SOLUÇÃO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, VALIDADE MÍNIMA DE 14 (CATORZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E VALIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ACONDIC...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.130,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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00020/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 231/2025 DG/MP
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16/06/2026
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15/06/2027
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1.130,00
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1
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1.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO BARRA
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50
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8
|
400.0000
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Material
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SABÃO PÓ
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200
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3.65
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730.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.034.188-**
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SANDRA ROSSI ROSIN
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Fiscal Titular
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***.854.608-**
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ILMA HERMÓGENES PINTO
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Gestor Substituto
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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