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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000754
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.876.182/0001-83 - CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23112.041657/2025-21
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 45/2026/CSLOG/PROAD (2378320) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.023/2025 - ARP Nº 122/2025 - VIGÊNCIA: 13/01/2027 (2131316).
PROCESSO: 23112.041657/2025-21 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2388953. TED Nº 02/2026 - NÚM. TRANSFERÊNCIA: 7AACKS.
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Informações Complementares
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15404905900232025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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12/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.610,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.610,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2026
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2026NE000754
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.041657/2025-21
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12/08/2026
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31/12/2026
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42.610,00
|
1
|
42.610,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000754
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M20GKG01UFN - DESCENTRAL. INSTITUCIONAL - DESP. FIN. - 20GK
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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42.610,00
|
42.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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675
|
2026-09-24
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23112033346202670
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2026-10-01
|
42610.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MESA ESCOLAR
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
3
|
600
|
1800.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
6
|
770
|
4620.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
5
|
770
|
3850.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
10
|
770
|
7700.0000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
5
|
450
|
2250.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCOLAR
|
30
|
150
|
4500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCOLAR
|
33
|
130
|
4290.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCOLAR
|
100
|
130
|
13000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.138-**
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SANDRA MIERRO PATRACÃO
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Fiscal Substituto
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***.160.468-**
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SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
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***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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