|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000116
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153248 - PROPPI
|
|
Número da Compra
|
00021/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.595.652/0001-66 - ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMINISTRACAO
|
|
Processo
|
23069.169928/2026-66
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TX DE INSCRIÇÃO DO EVENTO DO ENANPAD PARA OS DOCENTES: AMÉRICO C. RAMOS FILHO, ANA RAQUEL ROCHA, ARIEL LEVY, AURÉLIO LAMARE, CLAUDIO GURGEL, JOÃO PAULO COSENZA, DANIELLA MUNHOZ, EDUARDO CAMILO DA SILVA, FÁVIO AKIYOSHI, MARTIUS VICENTE RODRIGUEZ, PAULO EMÍLIO MARTINS, PEDRO IVO CAMACHO, SÉRGIO MONTALVÃO.
ATENDENDO AO PEDIDO DO PPG EM ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO 23069.169928/2026-66. AOS CUIDADOS DE ANA RAQUEL ROCHA,ANARAQUELROCHA@ID.UFF.BR
|
|
Informações Complementares
|
15324807000212026 - UASG Minuta: 153248
|
|
Vig. Início
|
22/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.039,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.039,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2026
|
2026NE000116
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169928/2026-66
|
22/07/2026
|
31/12/2026
|
12.039,00
|
1
|
12.039,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153248
|
2026NE000116
|
M4572Q5601N - CAPACITACAO DE SERVIDORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.039,00
|
0,00
|
0,00
|
12.039,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1200
|
2026-07-30
|
23069.169928/2026-66
|
2026-08-19
|
12039.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
1
|
12039
|
12039.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
