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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000228
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA
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Processo
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25061.001233/2025-01
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Objeto
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EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS PELAS 11 (ONZE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PREVENTIVA, TERAPÊUTICA E CURATIVA, A QUAL VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA- CASAI DE JI-PARANÁ/RO, GUAJARÁ-MIRIM /RO, JARU/RO, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, HUMAITÁ/AM E DE PORTO VELHO/RO, DSEI, PORTO VELHO/RO. PE90002/2026.
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Informações Complementares
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25704905900022026 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.641,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.641,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000228
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001233/2025-01
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15/06/2026
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15/10/2026
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17.641,80
|
1
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17.641,80
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17/10/2026
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2026NE000228
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Termo de Encerramento
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-
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15/06/2026
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15/10/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
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2026NE000228
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.641,80
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0,00
|
0,00
|
17.641,80
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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009.250
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2026-07-06
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25061.001233/2025-01
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2026-08-17
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17641.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RESINA COMPOSTA
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180
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98.01
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17641.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.452-**
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HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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