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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.142.400/0001-34 - BERTHOLDO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23064.025732/2026-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
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Informações Complementares
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15317705900012026 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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13/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.759,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.759,88
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025732/2026-19
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13/07/2026
|
31/12/2026
|
18.759,88
|
1
|
18.759,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
|
2026NE000246
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.759,88
|
0,00
|
0,00
|
18.759,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11753
|
2026-08-07
|
23064.025732/2026-19
|
2026-09-15
|
17659.88
|
|
11783
|
2026-09-09
|
23064.025732/2026-19
|
2026-09-15
|
1100.00
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMADURA METÁLICA PARA CONCRETO
|
30
|
107.5
|
3225.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
50
|
5.78
|
289.0000
|
|
Material
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TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
5
|
17.5
|
87.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
1
|
1.38
|
1.3800
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
1
|
123
|
123.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
1.1
|
1100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1300
|
1.52
|
1976.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
1.9
|
1900.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
1.15
|
1150.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
4.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
ARMADURA METÁLICA PARA CONCRETO
|
30
|
45
|
1350.0000
|
|
Material
|
PITÃO
|
3000
|
0.69
|
2070.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
1
|
19.3
|
19.3000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
7.5
|
15.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
17.8
|
890.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
25
|
17.2
|
430.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
40
|
5.48
|
219.2000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
30
|
9.75
|
292.5000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
30
|
6.4
|
192.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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