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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788310 - CFAOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788310 - CFAOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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788310 - CFAOC
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Número da Compra
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00006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
|
39.435.028/0001-97 - LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
|
63043.001177/2026-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) E DAS AGÊNCIAS SUBORDINADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2026
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|
Vig. Fim
|
12/08/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 881.195,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 881.195,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 881.195,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2026
|
00031/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63043.001177/2026-94
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12/08/2026
|
12/08/2027
|
881.195,45
|
1
|
881.195,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
9000
|
1.97
|
17730.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
9000
|
3.264
|
29376.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
10000
|
0.84
|
8400.0000
|
|
Material
|
PÓ DE PEDRA
|
900
|
245.208
|
220687.2000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
900
|
185.6
|
167040.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
900
|
85
|
76500.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
600
|
48.37
|
29022.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
600
|
64.5
|
38700.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
9000
|
1.01
|
9090.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
900
|
20.24
|
18216.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
900
|
30.18
|
27162.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1208
|
19.75
|
23858.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1000
|
20.24
|
20240.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
4000
|
3.46
|
13840.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
4000
|
5.28
|
21120.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
2000
|
8.13
|
16260.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
1000
|
0.86
|
860.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
805
|
25.17
|
20261.8500
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
134
|
83.3
|
11162.2000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
805
|
34.19
|
27522.9500
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
805
|
13.45
|
10827.2500
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
1.48
|
2960.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
2.78
|
5560.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
3.89
|
7780.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
5.59
|
11180.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
12.97
|
25940.0000
|
|
Material
|
CABO
|
2000
|
9.95
|
19900.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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