|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156542 - IFPR/CAPANEMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156542 - IFPR/CAPANEMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000103
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.908.002/0001-78 - AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23411.009221/2026-54
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4250868 E 4251986, PROCESSO 23411.009221/2026-54, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.756,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.756,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2026
|
2026NE000103
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009221/2026-54
|
26/06/2026
|
31/12/2026
|
2.756,76
|
1
|
2.756,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156542
|
2026NE000103
|
LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.756,76
|
0,00
|
0,00
|
2.756,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2026-07-08
|
23411.009221/2026-54
|
2026-08-18
|
2756.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
33.42
|
133.6800
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
47.9
|
47.9000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
150.52
|
150.5200
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
42.76
|
42.7600
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
20
|
1.58
|
31.6000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
10
|
218.47
|
2184.7000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
8.28
|
165.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
