Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2015
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00068/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA
Processo 23083.004120/2015-01
Objeto O PRESENTE OBJETO TEM COM OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOE APOIO OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS E ADEQUADOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UFRRJ, CONFORME EDITAL Nº68/2015 E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2015
Vig. Fim 02/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.469.999,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2015 00030/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004120/2015-01 03/11/2015 02/11/2016 3.470.000,00 1 0,00
10/12/2015 00001/2016 Termo Aditivo POR MEIO DO PRESENTE FICA ALTERADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$289.166,67 PARA R$185.150,69, DEVIDO A SUPRESSÃO DE R$104.015,98, REFERENTE APROXIMADAMENTE 35,97% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A SUPRESSÃO DE 08 POSTOS DE COMPRADORES E 15 POSTOS DE ASSISTENTE DE LOGÍSTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65 §1° DA LEI 8666/93. 03/11/2015 02/11/2016 1.248.191,76 1 0,00
01/11/2016 00002/2016 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2016, COM TÉRMINO EM 02/11/2017. 03/11/2016 02/11/2017 1.248.191,76 1 0,00
08/05/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 197.787,37, PARA 210.757,45, DEVIDO AOACRÉSCIMO DE R$ 12.970,08, REFERENTE A APROXIMADAMENTE 6,55% DO VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDEDA CONTRATAÇÃO DE 03 POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE DE LOGÍSTICA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO. 03/11/2016 02/11/2017 12.970,08 1 0,00
01/11/2017 00004/2017 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 03/11/2017 COM TÉRMINO EM 02/11/2018. 03/11/2017 02/11/2018 12.970,08 1 0,00
01/11/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, E ALETERAÇÃO DE VALOR. 03/11/2018 02/11/2019 50.850,36 1 0,00
21/01/2019 00006/2019 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO FICA ALTERADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSANDO PARA R$ 243.618.,82, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 69.139,65, REFERENTE A 15 ASSISTENTES EM LOGÍSTICA, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. ESSE ACRÉSCIMO TEM VALIDADE A PARTIR DE 03/01/2019. 03/11/2018 02/11/2019 829.675,80 1 0,00
01/11/2019 00007/2019 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO FICA PRORROGADA A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 03/11/2019 A 02/11/2020. 03/11/2019 02/11/2020 829.675,80 1 0,00
30/10/2020 00008/2020 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 03/11/2020 A 02/11/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME. 03/11/2020 02/11/2021 829.675,80 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2021NE000008 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2015NE801426 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2017NE800072 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE801055 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800023 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE800729 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE800730 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE801440 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800156 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE800650 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800007 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800082 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800124 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000101 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.333.307,60 0,00 36.975,90 2.296.331,70 36.975,90 0,00 0,00 36.975,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5740 2021-11-01 23083.078684/2021-11 2021-11-04 259256.40
5417 2021-05-03 23083.029543/2021-74 2021-05-06 259256.40
5366 2021-04-01 23083.022020/2021-05 2021-04-07 259256.40
5465 2021-06-01 23083.037685/2021-13 2021-06-01 259256.40
5513 2021-07-01 23083.046794/2021-13 2021-07-02 259256.40
5564 2021-08-02 23083.054684/2021-25 2021-08-04 259256.40
5614 2021-09-01 23083.063524/2021-77 2021-09-06 259256.40
5672 2021-10-01 23083.071134/2021-71 2021-10-04 259256.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 289166.66 3469999.9200
Prepostos
CPF Nome
***.826.377-** MARCOS ANTÔNIO CORRÊA GUINÂNCIO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.696.347-** DIOGO SERGIO BORGES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo