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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA
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Processo
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25061.001233/2025-01
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Objeto
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EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS PELAS 11 (ONZE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PREVENTIVA, TERAPÊUTICA E CURATIVA, A QUAL VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA- CASAI DE JI-PARANÁ/RO, GUAJARÁ-MIRIM /RO, JARU/RO, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, HUMAITÁ/AM E DE PORTO VELHO/RO, DSEI, PORTO VELHO/RO. PE90002/2026.
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Informações Complementares
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25704905900022026 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 61.539,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 61.539,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001233/2025-01
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15/06/2026
|
09/10/2026
|
61.539,80
|
1
|
61.539,80
|
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17/10/2026
|
2026NE000229
|
Termo de Encerramento
|
-
|
15/06/2026
|
09/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2026NE000229
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.539,80
|
0,00
|
0,00
|
61.539,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12422
|
2026-07-17
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25061.001233/2025-01
|
2026-08-18
|
61539.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
300
|
39.25
|
11775.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
25
|
6.49
|
162.2500
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
80
|
31.79
|
2543.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
80
|
31.79
|
2543.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
80
|
31.84
|
2547.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
100
|
28.99
|
2899.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
100
|
28.99
|
2899.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
100
|
28.99
|
2899.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
150
|
28.99
|
4348.5000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
150
|
28.99
|
4348.5000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
300
|
7.16
|
2148.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
40
|
21.8
|
872.0000
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
40
|
19.05
|
762.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
40
|
19.28
|
771.2000
|
|
Material
|
EVIDENCIADOR DENTAL
|
100
|
10.25
|
1025.0000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
150
|
4.8
|
720.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
100
|
16.99
|
1699.0000
|
|
Material
|
INDICADOR QUÍMICO
|
300
|
51
|
15300.0000
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
100
|
11.79
|
1179.0000
|
|
Material
|
PEDRA - POMES
|
25
|
3.95
|
98.7500
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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