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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000194
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
|
90001/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
|
|
Processo
|
10609637
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA O ABASTECIMENTO DAS BAPES -BANANEIRAS, CAUTARIO, NOVA
FLORESTA E DO NOVO PONTO DE APOIO NO IGARAPE BOA VISTA, SOB A JURISDICAO DA CFPEUEWW
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.846,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.846,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.846,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
|
2026NE000194
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10609637
|
13/08/2026
|
31/12/2026
|
57.846,99
|
1
|
57.846,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2026NE000194
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.846,99
|
0,00
|
0,00
|
57.846,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
800
|
2026-08-17
|
10609637
|
2026-08-31
|
57846.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
20
|
1.16
|
23.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
140
|
5
|
700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
190
|
5.13
|
974.7000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
270
|
14
|
3780.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
270
|
16.78
|
4530.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
29.18
|
8754.0000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
13
|
9.3
|
120.9000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
128
|
4.32
|
552.9600
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
120
|
21.69
|
2602.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
15.22
|
913.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
126
|
8.56
|
1078.5600
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
40
|
2.8
|
112.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
16
|
3.12
|
49.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.27
|
1281.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
12
|
8.17
|
98.0400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.2
|
840.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
24
|
4
|
96.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
150
|
5.8
|
870.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
250
|
13.37
|
3342.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
330
|
20.71
|
6834.3000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
120
|
7.1
|
852.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
325
|
7.68
|
2496.0000
|
|
Material
|
MELADO
|
26
|
10.69
|
277.9400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
374
|
7.22
|
2700.2800
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
150
|
9
|
1350.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
55
|
19.87
|
1092.8500
|
|
Material
|
SAL
|
139
|
2.29
|
318.3100
|
|
Material
|
SUCO
|
120
|
12.3
|
1476.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
19
|
3.63
|
68.9700
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
4.5
|
180.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
150
|
2.08
|
312.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
16
|
7.7
|
123.2000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
60
|
4.91
|
294.6000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
7
|
20.82
|
145.7400
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
50
|
3.32
|
166.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
26
|
23.46
|
609.9600
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
100
|
7.43
|
743.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
50
|
3.42
|
171.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
1.92
|
480.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ROUPA
|
26
|
3.38
|
87.8800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
76
|
1.77
|
134.5200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
36
|
6.14
|
221.0400
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
74
|
9.48
|
701.5200
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
46
|
2.84
|
130.6400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
16
|
29.04
|
464.6400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
36
|
30.88
|
1111.6800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
16
|
22.1
|
353.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
16
|
15.1
|
241.6000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
176
|
2.61
|
459.3600
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
19
|
18.5
|
351.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
6
|
16.52
|
99.1200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
6
|
7.57
|
45.4200
|
|
Material
|
SABONETE
|
26
|
2.09
|
54.3400
|
|
Material
|
BALDE
|
16
|
16.63
|
266.0800
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
95.4
|
190.8000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
108.5
|
434.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
6
|
87.99
|
527.9400
|
|
Material
|
JARRA
|
6
|
68.13
|
408.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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