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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90031/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE DE PESSOAS COM VEICULO
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Fornecedor
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03.620.476/0001-13 - CFC VIAGENS LTDA
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Processo
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23503.000812/2026-37
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE EVENTUAL TERRESTRE DE PASSAGEIROS (INDIVIDUAL E COLETIVO) E TRANSPORTE DE CARGAS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTA,
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Informações Complementares
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23503.000812/2026-37
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Vig. Início
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12/08/2026
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Vig. Fim
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12/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 229.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 229.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 229.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2026
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00098/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000812/2026-37
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12/08/2026
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12/08/2029
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229.750,00
|
1
|
229.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2026NE000058
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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15000
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12.47
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187050.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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500
|
50
|
25000.0000
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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30
|
590
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17700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.079.576-**
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CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.628.666-**
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REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
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Fiscal Substituto
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***.694.426-**
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FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
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Gestor
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***.628.666-**
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REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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