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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000208
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00040/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
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Processo
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08113.000195/2026-70
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE APOIAR NA ATIVIDADE DE INFRAESTRUTURA COMUNITARIA JUNTO AS ALDEIAS INDIGENAS JURISDICIONADO A CR MADEIRA E SUAS UTL HUMAITA I, II E III - AM, RELACIONADO A ADPF 760 NO PLANO DE ACAO PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DESMATAMENTO NA AMAZONIA LEGAL, NO AMBITO DESTA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19404506000402026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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13/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.120,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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2026NE000208
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000195/2026-70
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13/07/2026
|
31/12/2026
|
3.120,00
|
1
|
3.120,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2026NE000208
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9074IAM - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.120,00
|
0,00
|
0,00
|
3.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.484
|
2026-08-14
|
08113.000195/2026-70
|
2026-08-25
|
3120.00
|
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
8
|
6
|
48.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3
|
7
|
21.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
2
|
8
|
16.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3
|
1.5
|
4.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
3
|
6
|
18.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
3
|
36
|
108.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
3
|
26
|
78.0000
|
|
Material
|
SAL
|
3
|
2
|
6.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
3
|
5.5
|
16.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
4
|
6
|
24.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5
|
8.5
|
42.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
8
|
5.5
|
44.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
3
|
8
|
24.0000
|
|
Material
|
OVO
|
5
|
8.5
|
42.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
28
|
15.5
|
434.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
29
|
50
|
1450.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
6
|
5
|
30.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6
|
7
|
42.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
6
|
12
|
72.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.452-**
|
BENEDITO FRANK DE SOUZA BRAGADO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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