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Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2016
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
00025/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
MOTORISTAS
|
|
Fornecedor
|
04.712.320/0001-25 - IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23086.000047/2016-41
|
|
Objeto
|
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE MOTORISTA PARA A FROTA OFICIAL DE PROPRIEDADE DA UFVJM, NO CAMPUS DE TEÓFILO OTONI.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
07/01/2016
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 746.922,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.243,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.446.800,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2016
|
00003/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.000047/2016-41
|
07/01/2016
|
06/01/2017
|
949.889,40
|
12
|
79.157,45
|
|
01/09/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONFORME DECRETO 7.203/2010.
|
07/01/2016
|
06/01/2017
|
949.889,40
|
12
|
79.157,45
|
|
02/12/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES. SUPRIMIR O AVISO PRÉVIO TRABALHO CONFORMEACÓRDÃO DO TCU 3006/2010.
|
07/01/2017
|
08/01/2018
|
949.627,80
|
12
|
79.135,65
|
|
13/12/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 MESES, TENDO SEU PRAZO FINAL PREVISTO PARA 08/01/2019.
|
09/01/2018
|
08/01/2019
|
949.627,80
|
12
|
79.135,65
|
|
20/11/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, TENDO SEU PRAZO FINAL PREVISTO PARA 08/01/2020
|
08/01/2019
|
08/01/2020
|
949.627,80
|
12
|
79.135,65
|
|
27/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 949.889,40 PARA R$ 856.312,20, A PARTIR DE 01/03/2018, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (REGISTRO MTE MG003377/2016), DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (REGISTRO MTE MG002283/2017), DEVIDO ACÓRDÃO DO TCU 3.006/2010 E ATENDER LEI 12.506 DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, DEVIDO À LEI 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (REGISTRO MTE MG002853/2018), DEVIDO CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TICKET ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (REGISTRO MTE MG002853/2018).
|
07/01/2016
|
08/01/2022
|
856.312,20
|
12
|
71.359,35
|
|
03/01/2020
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 1 (UM) POSTO DE MOTORISTA COMBASE NO PARÁGRAFO 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93A PARTIR DE 08/01/2020. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, TENDO SEU PRAZOFINAL PARA 08/01/2021.
|
08/01/2020
|
08/01/2021
|
685.049,76
|
12
|
57.087,48
|
|
01/12/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA E ENCARREGADO DE MOTORISTA PARA A FROTA OFICIAL DE PROPRIEDADE DA UFVJM, NO CAMPUS
DE TEÓFILO OTONI, EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 08/01/2021. O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO, POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO, TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO 003/2016, EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARGO 78 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. A CONTRATADA SERÁ COMUNICADA DA RESCISÃO EM PRAZO NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.
|
08/01/2021
|
08/01/2022
|
726.455,52
|
12
|
60.537,96
|
|
18/01/2021
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 685.049,76 PARA R$ 726.455,52, A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO A HOMOLOGACAO DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2019 (REGISTRO MG00027/2020), DA ALTERACAO DA TARIFA DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 7.949, DE MAIO DE 2019 E HOMOLOGACAO DA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2020 (REGISTRO MG001204/2020), PARA O POSTO DE MOTORISTA DE VIAGEM.
|
07/01/2016
|
08/01/2022
|
726.455,52
|
12
|
60.537,96
|
|
09/12/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2016 - PROCESSO N.º 23086.011109/2021-16 - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI.CNPJ: 04.712.320/0001-25. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2021 EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2021/2021, DE R$ 726.455,52 PARA R$ 746.922,24
|
07/01/2016
|
08/01/2022
|
746.922,24
|
12
|
62.243,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2021NE000089
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.490,59
|
0,00
|
0,00
|
35.490,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2016NE800024
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2016NE800004
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2017NE800003
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2018NE800010
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2019NE800003
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800785
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.045,51
|
78.045,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000142
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.160,32
|
0,00
|
0,00
|
163.656,74
|
61.503,58
|
0,00
|
0,00
|
61.503,58
|
|
153036
|
2021NE000955
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.657,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.754,08
|
5.096,45
|
5.096,45
|
11.561,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/239 - NOV.
|
2021-01-25
|
23086.012865/2020-73
|
2021-01-25
|
17657.87
|
|
2021/414 - DEZ.
|
2021-02-05
|
23086.012865/2020-73
|
2021-02-08
|
22702.15
|
|
2021/457 - APOST.
|
2021-02-05
|
23086.012865/2020-73
|
2021-02-22
|
43141.04
|
|
2021/522 - JAN.
|
2021-02-25
|
23086.012865/2020-73
|
2021-02-26
|
22097.54
|
|
2021/952 - FEV.
|
2021-04-23
|
23086.012865/2020-73
|
2021-04-23
|
15723.09
|
|
2021/1050 - MAR
|
2021-05-05
|
23086.012865/2020-73
|
2021-05-04
|
23646.39
|
|
2021/1314 - ABR
|
2021-06-07
|
23086.012865/2020-73
|
2021-06-07
|
23396.38
|
|
2021/1701 JUN
|
2021-08-09
|
23086.012865/2020-73
|
2021-08-09
|
14407.08
|
|
2021/1542 MAI
|
2021-07-19
|
23086.012865/2020-73
|
2021-07-19
|
26118.37
|
|
2021/1877 JUL
|
2021-09-20
|
23086.012865/2020-73
|
2021-09-20
|
13740.12
|
|
2021/2054 AGO
|
2021-10-13
|
23086.012865/2020-73
|
2021-10-13
|
13389.66
|
|
2021/2121 SET
|
2021-10-28
|
23086.012865/2020-73
|
2021-10-28
|
13557.38
|
|
2021/2318 - OUT
|
2021-11-25
|
23086.012865/2020-73
|
2021-11-26
|
24996.11
|
|
2022/124 - NOV
|
2022-01-18
|
23086.012865/2020-73
|
2022-01-18
|
31683.51
|
|
2022/126
|
2022-01-19
|
23086.012865/2020-73
|
2022-01-19
|
28381.52
|
|
647/2022
|
2022-04-26
|
13086.011109/2021-16
|
2022-04-27
|
11561.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-08
|
38997.40
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-08
|
34252.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
15560.88
|
746922.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.718.796-**
|
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.121.456-**
|
SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA PÔSSAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.825.437-**
|
WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.456-**
|
ANTÔNIO CARLOS MARTINS TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.711.576-**
|
ANELI DIAS FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
