|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000063
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Número da Compra
|
00111/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.285.025/0001-04 - DROGARIA SAO CIPRIANO LTDA
|
|
Processo
|
23151.001537/2026-14
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA ENFERMARIA E DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DESENVOLVIDAS NO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.001537/2026-14.
|
|
Informações Complementares
|
15841806001112026 - UASG Minuta: 158418
|
|
Vig. Início
|
04/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.610,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.610,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2026
|
2026NE000063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001537/2026-14
|
04/08/2026
|
31/12/2026
|
1.610,46
|
1
|
1.610,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158418
|
2026NE000063
|
F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.610,46
|
0,00
|
0,00
|
1.610,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7358
|
2026-08-13
|
23151.002275/2026-05
|
2026-08-19
|
1610.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
6
|
22.5
|
135.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
12
|
0.79
|
9.4800
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
4
|
25.8
|
103.2000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
2
|
8.99
|
17.9800
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
24
|
24.9
|
597.6000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
24
|
24.9
|
597.6000
|
|
Material
|
SERINGA
|
36
|
1.5
|
54.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
12
|
1.8
|
21.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
