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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158434 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00360/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158434
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.280.969/0001-39 - JFG SOLUCOES LTDA
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Processo
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23377.000331/2026-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA MINERAL 500 ML E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP - P13, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.108,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.108,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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00044/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000331/2026-14
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19/08/2026
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19/08/2027
|
14.108,40
|
1
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14.108,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158434
|
2026NE000031
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L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.445,90
|
990,50
|
0,00
|
455,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000045
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
518,06
|
518,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2026-08-20
|
23377.000529/2026-06
|
2026-08-20
|
455.40
|
|
21
|
2026-10-06
|
23377.000529/2026-06
|
2026-10-07
|
146.50
|
|
22
|
2026-10-06
|
23377.000331/2026-14
|
2026-10-07
|
1138.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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780
|
15.18
|
11840.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
300
|
1.7
|
510.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
146.5
|
1758.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.981-**
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IARA LIMA DE PAIVA
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Gestor
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***.705.021-**
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MARYANNA FERREIRA REZENDE
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Fiscal Técnico
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***.270.191-**
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WENDEL MAX LOPES
|
Fiscal Substituto
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***.390.441-**
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RODRIGO FABIANO KRAMER
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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