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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00062/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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150150
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.885.849/0001-39 - CHAVES BRASIL TOLEDO LTDA
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Processo
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23064.031734/2026-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CHAVEIRO PARA O CAMPUS TOLEDO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.346,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.346,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031734/2026-39
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01/09/2026
|
01/09/2027
|
17.346,00
|
1
|
17.346,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150150
|
2026NE000227
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.004,00
|
3.835,70
|
91,80
|
76,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000228
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
369,30
|
123,10
|
123,10
|
123,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-09-15
|
23064.031734/2026-39
|
2026-09-17
|
76.50
|
|
13775
|
2026-09-15
|
23064.031734/2026-39
|
2026-09-17
|
123.10
|
|
14
|
2026-09-22
|
23064.031734/2026-39
|
2026-10-08
|
91.80
|
|
13807
|
2026-09-23
|
23064.031734/2026-39
|
2026-10-08
|
123.10
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
250
|
15.3
|
3825.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
10
|
79
|
790.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
10
|
77.8
|
778.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
10
|
82
|
820.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
15
|
123.1
|
1846.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
10
|
339
|
3390.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
200
|
2.63
|
526.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
5
|
40.5
|
202.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
15
|
183.8
|
2757.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
10
|
176.2
|
1762.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
2
|
169
|
338.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 41 (QUARE
|
2
|
155.5
|
311.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.769-**
|
DAIANE RENATA KERNISKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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