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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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00111/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.587.123/0001-62 - DROGARIA BERNARDO HORTA VILA RICA LTDA
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Processo
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23151.001537/2026-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA ENFERMARIA E DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DESENVOLVIDAS NO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.001537/2026-14.
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Informações Complementares
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15841806001112026 - UASG Minuta: 158418
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.594,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.594,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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2026NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001537/2026-14
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04/08/2026
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31/12/2026
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1.594,20
|
1
|
1.594,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158418
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2026NE000064
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F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.594,20
|
0,00
|
0,00
|
1.594,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-08-14
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23151.002278/2026-31
|
2026-08-19
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1594.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NEOMICINA
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12
|
9.9
|
118.8000
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
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50
|
4.5
|
225.0000
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|
Material
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DEXAMETASONA
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6
|
9
|
54.0000
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|
Material
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SALICILATO DE METILA
|
8
|
32.9
|
263.2000
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|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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6
|
55
|
330.0000
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
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120
|
1
|
120.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
80
|
1.9
|
152.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
120
|
1.5
|
180.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
24
|
1.3
|
31.2000
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Material
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GAZE USO EM SAÚDE
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120
|
1
|
120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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