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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160120 - 4. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160120 - 4. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.122.342/0001-49 - RLH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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65492.001882/2024-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COLCHA BRANCA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.498,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.498,00
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Valor Acumulado
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R$ 289.008,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001882/2024-67
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20/05/2025
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20/12/2026
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138.510,00
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1
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138.510,00
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO, FOI ACRESCIDO AO VALOR CONTRATUAL O MONTANTE DE R$ 11.988,00 PASSANDO O VALOR UNITÁRIO PARA R$ 55,74 E O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PARA R$ 150.498,00
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20/05/2025
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20/12/2026
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150.498,00
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1
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150.498,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160120
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2025NE000206
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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138.510,00
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138.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160120
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2026NE000320
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.988,00
|
0,00
|
0,00
|
11.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHA CAMA
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2700
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55.74
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150498.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.841.296-**
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WESLEY DA SILVA FARINELI
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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