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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.512.842/0001-34 - JOPE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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01242.000389/2026-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2026
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Vig. Fim
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17/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.996,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.996,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.996,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000389/2026-51
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17/08/2026
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17/08/2027
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9.996,00
|
1
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9.996,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240224
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2026NE000050
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2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
833,00
|
0,00
|
0,00
|
833,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240224
|
2026NE000048
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2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
833,00
|
0,00
|
0,00
|
833,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240224
|
2026NE000059
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2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.499,00
|
1.666,00
|
48,73
|
784,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
488
|
2026-08-21
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01242.000785/2026-88
|
2026-08-24
|
833.00
|
|
553
|
2026-09-09
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01242.000785/2026-88
|
2026-09-17
|
833.00
|
|
634
|
2026-10-01
|
01242.000785/2026-88
|
2026-10-09
|
833.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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840
|
11.9
|
9996.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.940.908-**
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GLAYSE FERREIRA PERRONI DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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