|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153095 - SINFRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153095 - SINFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153095 - SINFRA
|
|
Número da Compra
|
00061/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.816.435/0001-72 - IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
|
|
Processo
|
23076.034650/2026-64
|
|
Objeto
|
MATERIAL DE CONSUMO.OBJETO:AQUISIÇÃO DE 845 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO) SACOS DE ASFALTO PRONTO FRIO,PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA SINFRA/UFPE,EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS RECIFE - UFPE - DISPENSA DE LÍCITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA 61/2026 - PORTARIA DE CRÉDITO 740/2026 -
|
|
Informações Complementares
|
15309506000612026 - UASG Minuta: 153095
|
|
Vig. Início
|
16/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.633,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.633,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2026
|
2026NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.034650/2026-64
|
16/06/2026
|
31/12/2026
|
41.633,15
|
1
|
41.633,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153095
|
2026NE000054
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-41.633,15
|
0,00
|
41.633,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1624
|
2026-07-24
|
23076.034650/2026-64
|
2026-08-19
|
41633.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETUME
|
845
|
49.27
|
41633.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
