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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000238
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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00106/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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Processo
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01344.000713/2026-92
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Objeto
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SD 159/SERFA - REAGENTES UTILIZADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE DE MATÉRIA-PRIMA DA UPPR .
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Informações Complementares
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11320506001062026 - UASG Minuta: 113205
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Vig. Início
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23/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.835,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.835,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2026
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2026NE000238
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000713/2026-92
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23/07/2026
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31/12/2026
|
12.835,21
|
1
|
12.835,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
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2026NE000238
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-11.911,08
|
0,00
|
11.911,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1339880
|
2026-08-13
|
01344.000713/2026-92
|
2026-08-19
|
8662.71
|
|
1339881
|
2026-08-13
|
01344.000713/2026-92
|
2026-08-19
|
691.32
|
|
1339882
|
2026-08-13
|
01344.000713/2026-92
|
2026-08-19
|
487.44
|
|
1339883
|
2026-08-13
|
01344.000713/2026-92
|
2026-08-19
|
624.68
|
|
1339958
|
2026-08-13
|
01344.000713/2026-92
|
2026-08-19
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1444.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETATO DE CHUMBO
|
1
|
624.68
|
624.6800
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
1
|
487.44
|
487.4400
|
|
Material
|
IODO
|
1
|
1125.69
|
1125.6900
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
1
|
269.97
|
269.9700
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
1
|
107.78
|
107.7800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
2
|
417
|
834.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE URÉIA
|
1
|
322.98
|
322.9800
|
|
Material
|
ÁCIDO CLORÍDRICO
|
1
|
171.52
|
171.5200
|
|
Material
|
HIDROXIQUINOLINA
|
1
|
147.72
|
147.7200
|
|
Material
|
NITRATO DE SAMÁRIO
|
1
|
8339.73
|
8339.7300
|
|
Material
|
PIRIDINA
|
1
|
403.7
|
403.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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