|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
00083/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.089.683/0001-04 - C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23051.007814/2026-35
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DRONE E EQUIPAMENTOS ACESSORIOS // EMPRESA: CEM
COMERCIO E SERVICOS LTDA // SIPAC 23051.007814/2026-35 // DISPENSA ELETRONICA Nº 83/2026 //
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.871,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.871,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2026
|
2026NE000036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007814/2026-35
|
02/07/2026
|
31/12/2026
|
15.871,00
|
1
|
15.871,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158512
|
2026NE000036
|
L20RLP60MIN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.871,00
|
0,00
|
0,00
|
15.871,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-07-15
|
23051.007814/2026-35
|
2026-08-27
|
7452.00
|
|
69
|
2026-07-15
|
23051.007814/2026-35
|
2026-08-19
|
8419.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULOS TELEGUIADOS
|
1
|
8419
|
8419.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1184
|
1184.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
3
|
999
|
2997.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
1
|
516
|
516.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
1
|
1856
|
1856.0000
|
|
Material
|
MALETA
|
1
|
899
|
899.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.342-**
|
EDSON PATRICK GONCALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
