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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000254
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00051/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.127.607/0001-13 - SABBI E SCANDOLARA LTDA
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Processo
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08113.000208/2026-19
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, AFIM DE APOIAR NA ATIVIDADE DE INFRAESTRUTURA COMUNITARIA JUNTO AS ALDEIAS INDIGENAS JURISDICIONADO A CR MADEIRA E SUAS UTL HUMAITA I, II E III - AM, RELACIONADO A ADPF 760 NO PLANO DE ACAO PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DESMATAMENTO NA AMAZONIA LEGAL, NO AMBITO DESTA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19404506000512026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000208/2026-19
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13/08/2026
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31/12/2026
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3.000,00
|
1
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3.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000254
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9074IAM - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.000,00
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0,00
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0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000008508
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2026-08-18
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08113.000208/2026-19
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2026-08-19
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6000.00
|
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000008508
|
2026-08-18
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08113.000208/2026-19
|
2026-08-19
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3000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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452
|
7.23
|
3267.9600
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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188
|
7.18
|
1349.8400
|
|
Material
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ÓLEO DIESEL
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446
|
7.2
|
3211.2000
|
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
19
|
34
|
646.0000
|
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE.
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15
|
35
|
525.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.012-**
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HANA KAROLINA DA COSTA PALHETA SOARES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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