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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000656
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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90168/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.704.565/0001-22 - CLAUDIO FARIA FIALHO
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Processo
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23114.921106/2025-23
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Objeto
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02 - IMEDIATO
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Informações Complementares
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15405105901682025 - UASG Minuta: 154051
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Vig. Início
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13/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.061,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.061,05
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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2026NE000656
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.921106/2025-23
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13/07/2026
|
31/12/2026
|
7.061,05
|
1
|
7.061,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154051
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2026NE000656
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AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.061,05
|
4.742,25
|
0,00
|
2.318,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.773
|
2026-09-09
|
23114.921106/2025-23
|
2026-09-22
|
153.96
|
|
3.766
|
2026-09-03
|
23114.921106/2025-23
|
2026-09-22
|
352.09
|
|
3.710
|
2026-08-14
|
23114.921106/2025-23
|
2026-08-19
|
1241.44
|
|
3.793
|
2026-09-17
|
23114.921106/2025-23
|
2026-09-22
|
378.96
|
|
3.845
|
2026-10-01
|
23114.921106/2025-23
|
2026-10-05
|
192.35
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.95
|
395.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.4
|
640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
10.3
|
1545.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
55
|
6.99
|
384.4500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.19
|
419.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.49
|
549.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
16.49
|
1649.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
4
|
35.9
|
143.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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