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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000178
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.128.778/0001-90 - M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25064.001179/2025-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026.
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Informações Complementares
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25705205900032026 - UASG Minuta: 257052
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Vig. Início
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27/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.899,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.899,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2026
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2026NE000178
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001179/2025-65
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27/05/2026
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31/12/2026
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52.899,11
|
1
|
52.899,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257052
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2026NE000178
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
-52.899,11
|
0,00
|
52.899,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
471
|
2026-08-17
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25064.001179/2025-65
|
2026-08-19
|
33361.85
|
|
475
|
2026-09-01
|
25064.001179/2025-65
|
2026-09-11
|
19537.28
|
|
475
|
2026-09-01
|
25064.001179/2025-65
|
2026-09-18
|
19537.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIXEIRA
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100
|
189.3523
|
18935.2300
|
|
Material
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LIXEIRA
|
100
|
81.8256
|
8182.5600
|
|
Material
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VASSOURA JARDINAGEM
|
150
|
9.7549
|
1463.2400
|
|
Material
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MANGUEIRA
|
50
|
95.616
|
4780.8000
|
|
Material
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CARRINHO INDUSTRIAL
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10
|
1953.728
|
19537.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.027.602-**
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CÉLIO DA SILVA DUARTE
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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