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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00096/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.462.129/0001-82 - IZOLEIA RAMOS JOSE REFORMAS
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Processo
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23270.001810/2024-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, ONDE A EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA REALIZARÁ AS VISITAS PROGRAMADAS NAS USINAS FOTOVOLTAICAS INSTALADAS NOS CAMPI DO IFRJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2026
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Vig. Fim
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16/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001810/2024-84
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17/06/2026
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16/08/2026
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85.000,00
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1
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85.000,00
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11/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 17/08/2026 ATÉ 16/11/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021.
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17/08/2026
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16/11/2026
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85.000,00
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1
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85.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
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2026NE000307
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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85.000,00
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85.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
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1
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85000
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85000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.992.507-**
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CARLOS EDUARDO SOARES ANJO
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Gestor
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***.690.337-**
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JOHN HENRY NORMAN
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Gestor Substituto
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***.123.316-**
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CARLOS HENRIQUE MEIRELES AVILA FILHO
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Fiscal Titular
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***.964.257-**
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GABRIEL CHAGAS SEIXAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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