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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001830
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23073.052421/2026-13
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1815/2026. PE 90022/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900222025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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06/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2026
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2026NE001830
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052421/2026-13
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06/08/2026
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31/12/2026
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161.130,00
|
1
|
161.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001830
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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161.130,00
|
14.529,60
|
25.485,40
|
121.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1082
|
2026-08-12
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23073.052421/2026-13
|
2026-08-19
|
14533.00
|
|
1088
|
2026-09-15
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23073.052421/2026-13
|
2026-09-15
|
26050.00
|
|
1098
|
2026-10-02
|
23073.052421/2026-13
|
2026-10-02
|
25485.40
|
|
1090
|
2026-09-18
|
23073.052421/2026-13
|
2026-09-23
|
35512.00
|
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1087
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2026-09-03
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23073.052421/2026-13
|
2026-09-15
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45020.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
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440
|
40
|
17600.0000
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|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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940
|
36.8
|
34592.0000
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|
Material
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CHOCOLATE
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26
|
55
|
1430.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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1300
|
15
|
19500.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1200
|
16
|
19200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
13200
|
4.44
|
58608.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
600
|
17
|
10200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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