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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00047/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.698.900/0001-42 - SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
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Processo
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0000506-40.2025.6.22.8000
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Objeto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-RO Nº 55/2026 - CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA TRADICIONAL / NÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE FRACASSO PARCIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90006/2026-SRP.
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
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Informações Complementares
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LEI Nº 14.133/2021, ESPECIALMENTE O ART. 75, INCIS...
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Vig. Início
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20/08/2026
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Vig. Fim
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20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 315.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 315.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2026
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00055/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000506-40.2025.6.22.8000
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20/08/2026
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20/08/2027
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315.750,00
|
1
|
315.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
5000
|
6.7
|
33500.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3000
|
3.25
|
9750.0000
|
|
Material
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LIMPA-VIDRO
|
1500
|
8
|
12000.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
|
3000
|
10.5
|
31500.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
3000
|
4.2
|
12600.0000
|
|
Material
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SAPONÁCEO
|
1000
|
12.5
|
12500.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
1000
|
23.9
|
23900.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
2500
|
10.9
|
27250.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
2500
|
1.15
|
2875.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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500
|
19.95
|
9975.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
1500
|
15.2
|
22800.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
750
|
30
|
22500.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1000
|
26.2
|
26200.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
4500
|
15.2
|
68400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.311.562-**
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RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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