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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000140
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.704.834/0001-16 - VEAR TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23041.026177/2026-01
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, CHAVE, DISJUNTOR), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SAO MIGUEL). PROC. Nº 23041.026177/2026-01
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Informações Complementares
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15280405900012026 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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17/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 407,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 407,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2026
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2026NE000140
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026177/2026-01
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17/08/2026
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31/12/2026
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407,66
|
1
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407,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2026NE000140
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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407,66
|
407,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
810
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2026-09-15
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23041.026177/2026-01
|
2026-10-13
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407.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUMINÁRIA
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20
|
11.1
|
222.0000
|
|
Material
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CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
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2
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22.17
|
44.3400
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|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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1
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141.32
|
141.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.272.654-**
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DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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