|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000146
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.652.237/0001-41 - VICTORIOUS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.026177/2026-01
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, ALICATE), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SAO MIGUEL). PROC. Nº 23041.026177/2026-01
|
|
Informações Complementares
|
15280405900012026 - UASG Minuta: 152803
|
|
Vig. Início
|
17/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2026
|
2026NE000146
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026177/2026-01
|
17/08/2026
|
31/12/2026
|
83,70
|
1
|
83,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2026NE000146
|
L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
83,70
|
83,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-09-21
|
23041.026177/2026-01
|
2026-10-13
|
83.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
10
|
2.37
|
23.7000
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.654-**
|
DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
