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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.204.056/0001-21 - BIGMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23263.001361/2026-25
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - DISPENSA: 19/2025 – UASG: 158324 - SOLICITANTE: SETOR DE ENFERMAGEM – FONE: (62) 985599434 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4148 - CONTA CORRENTE: 25126¬7 - E-MAIL: DIOGO@BIGMEDICA.COM.BR
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Informações Complementares
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15832406000192025 - UASG Minuta: 158324
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.423,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.423,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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2026NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.001361/2026-25
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28/04/2026
|
31/12/2026
|
4.423,98
|
1
|
4.423,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158323
|
2026NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.423,98
|
0,00
|
0,00
|
4.423,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
500
|
2026-06-01
|
23263.002440/2026-53
|
2026-08-20
|
4115.23
|
|
500.1
|
2026-06-01
|
23263.002440/2026-53
|
2026-10-08
|
308.75
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
3
|
69.9
|
209.7000
|
|
Material
|
FRASCO
|
15
|
9.19
|
137.8500
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (TALA)
|
4
|
88.3
|
353.2000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
308.75
|
617.5000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
20
|
6.45
|
129.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
10
|
11.96
|
119.6000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
4
|
39.14
|
156.5600
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
20
|
6.14
|
122.8000
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA
|
5
|
32.88
|
164.4000
|
|
Material
|
DETECTOR FETAL
|
1
|
605
|
605.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
1
|
22.23
|
22.2300
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
1
|
252.84
|
252.8400
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
5
|
18.66
|
93.3000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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