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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155010 - EBSERH HU-UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154072 - HOSP. UNIVERSITARIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 154072 - HOSP. UNIVERSITARIO
Número da Compra 00025/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.542.126/0001-41 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A.
Processo 23115.002383/2015-41
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE CONTROLE DE QUALIDADE EM TERAPIA INTENSIVA PARA O HUUFMA.
Informações Complementares IN SIDEC 00025/2015
Vig. Início 28/12/2015
Vig. Fim 28/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 152.280,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 152.280,00
Valor Acumulado R$ 913.680,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2015 00001/2016 Termo Aditivo SUBROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO PARA UASG 155010. 28/12/2015 27/12/2016 152.280,00 1 152.280,00
28/12/2015 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.002383/2015-41 28/12/2015 27/12/2016 152.280,00 1 152.280,00
27/12/2016 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/12/2016 26/12/2017 152.280,00 1 152.280,00
11/12/2017 00003/2018 Termo Aditivo PROROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 26/12/2017 26/12/2018 152.280,00 1 152.280,00
11/12/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS DOZE (DOZE)MESES. 27/12/2017 27/12/2018 152.280,00 1 152.280,00
18/12/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES. 27/12/2018 27/12/2019 152.280,00 1 152.280,00
24/12/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/12/2019 28/12/2020 152.280,00 1 152.280,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154072 2015NE806077 XASPPN01HUN - HOSPITAL UNIVERSITARIO - HUUFMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE800696 FAEC2017 - SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE801051 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE801727 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE801885 01SUS16HUMA - EBSERH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE802885 MAC2018 - TETO MAC2018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2018NE803338 01SUS16HUMA - EBSERH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE800546 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE801046 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE802715 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE803196 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE803308 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2019NE803901 FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE800084 NM20AA00216 - NM20AA00216 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE800400 NM20AA00216 - NM20AA00216 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE800402 NM20AA00216 - NM20AA00216 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE800558 NM20AA00216 - NM20AA00216 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE801315 NR01AA00216 - NR01AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE801816 NO20AA00216 - NO20AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE802121 NM20AA00216 - NM20AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE802599 NR01AA00216 - NR01AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE802968 NM20AA00216 - NM20AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE803087 NR01AA00216 - NR01AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE803323 NR01AA00216 - NR01AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.690,00 0,00 0,00 12.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE803780 NR01AA00216 - NR01AA00216 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.690,00 0,00 12.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155010 2020NE804480 NDR00000000 - XXX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO 1 152280 152280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.073-** WALDIR MACIEL SODRÉ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo