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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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21000.057035/2025-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORROS E PISOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE ENGENHARIA ESPECÍFICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE REFORMAS, ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES DE LEIAUTE NAS EDIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA), SITUADAS EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.543,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.543,75
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Valor Acumulado
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R$ 7.543,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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00057/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.057035/2025-57
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19/08/2026
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19/08/2027
|
7.543,75
|
1
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7.543,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2026NE000494
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INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.543,75
|
7.543,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4961
|
2026-10-14
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21000.081128/2026-83
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2026-10-15
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7543.75
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-10-30
|
2044.43
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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1502.7390438247
|
5.02
|
7543.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.191-**
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EURÍPEDES GABRIEL DOS SANTOS
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Gestor
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***.416.891-**
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KELLY DE SOUZA E SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.829.781-**
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LEONARDO NICOLODI GOMES
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Fiscal Administrativo
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|
***.829.781-**
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LEONARDO NICOLODI GOMES
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Fiscal Técnico
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***.400.633-**
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ERICK LUIS FERRAZ BRITO
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.400.633-**
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ERICK LUIS FERRAZ BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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