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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90049/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23098.000081.2026-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE N. 90049/2026
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Informações Complementares
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15814305900492026 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.200,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.200,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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2026NE000083
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000081.2026-59
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04/08/2026
|
31/12/2026
|
9.200,40
|
1
|
9.200,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
|
2026NE000083
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.200,40
|
2.523,00
|
0,00
|
6.677,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34661
|
2026-10-08
|
23098.000081.2026-59
|
2026-10-16
|
2523.00
|
|
034297
|
2026-08-19
|
23098.000081.2026-59
|
2026-08-19
|
187.50
|
|
034296
|
2026-08-19
|
23098.000081.2026-59
|
2026-08-19
|
4231.90
|
|
34.295
|
2026-08-19
|
23098.000081.2026-59
|
2026-08-24
|
180.00
|
|
034346
|
2026-08-28
|
23098.000081.2026-59
|
2026-09-02
|
700.00
|
|
034351
|
2026-08-31
|
23098.000081.2026-59
|
2026-09-02
|
1378.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
250
|
4.74
|
1185.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.89
|
28.9000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
1
|
40.2
|
40.2000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
24.5
|
49.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
3.7
|
111.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
3
|
3.6
|
10.8000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
15
|
4.74
|
71.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
100
|
7.12
|
712.0000
|
|
Material
|
SAL
|
80
|
1.59
|
127.2000
|
|
Material
|
FRIOS
|
3
|
60
|
180.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2
|
6.45
|
12.9000
|
|
Material
|
AZEITE
|
85
|
22.1
|
1878.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
12.5
|
187.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
6.89
|
2067.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
35
|
34.48
|
1206.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
3.25
|
32.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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