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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257033 - DSEI/CEARA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25052.001374/2024-43
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Objeto
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TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 36/2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº.90003/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI´S), BEM COMO, DAS CASAI´S DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ-MT, ATRAVÉS DE ARP GERENCIADAS PELA UG 257033.
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Informações Complementares
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25703305900032025 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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22/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.215,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.215,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2026
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2026NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001374/2024-43
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22/07/2026
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31/12/2026
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2.215,00
|
1
|
2.215,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
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2026NE000090
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.091,00
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0,00
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0,00
|
2.091,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.662
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2026-07-28
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25052.001374/2024-43
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2026-08-24
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2091.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PETROLATO
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250
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3.9
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975.0000
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Material
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TIAMINA
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4000
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0.31
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1240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.241-**
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CLEUZO DIAS CESAR
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Fiscal Titular
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***.130.191-**
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ELBE JOSÉ DIAS
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Fiscal Substituto
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***.193.331-**
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BENEDITO NASCIMENTO GOMES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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