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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00047/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA
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Processo
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23113.009730/2015-99
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Objeto
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IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, EENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2015
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Vig. Fim
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06/01/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 274.896,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 235.992,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2015
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00077/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.009730/2015-99
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24/11/2015
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23/11/2016
|
235.992,00
|
1
|
0,00
|
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22/04/2016
|
00001/2016
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Termo Aditivo
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TORNAR SEM EFEITO A CLÁUSULA 2.2.1.20 DO CONTRATO 77/2015
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22/04/2016
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23/11/2016
|
235.992,00
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2016
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00002/2016
|
Termo Aditivo
|
EXCLUIR A CLÁUSULA 2.1.1.5 E PRORROGARA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
24/11/2016
|
23/11/2017
|
235.992,00
|
1
|
0,00
|
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18/08/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE
|
24/11/2016
|
23/11/2017
|
17.166,00
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
24/11/2017
|
23/11/2018
|
253.158,00
|
1
|
0,00
|
|
09/10/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
24/11/2018
|
23/11/2019
|
253.158,00
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDEDE REAJUSTE.
|
21/12/2018
|
23/11/2019
|
13.068,00
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
24/11/2019
|
23/11/2020
|
266.226,00
|
1
|
0,00
|
|
14/01/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
14/01/2020
|
23/11/2020
|
8.670,00
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO.
|
24/11/2020
|
23/11/2021
|
274.896,00
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2021
|
00077/2015
|
Termo de Rescisão
|
DISTRATO COM EFEITOS RETROATIVOS A 06/01/2021
|
24/11/2015
|
06/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2015NE801526
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2017NE800666
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE800365
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800407
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE801134
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE801141
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800327
|
QHH02B5800A - DIVERSIDADES - FORM. CONT. - ESCOLA DA TERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
3600000
|
0.05
|
180000.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
120000
|
0.1
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
ENCADERNAÇÃO /DESENCADERNAÇÃO - LIVRO / REVISTA (FOLHAS SOLTAS)
|
18000
|
1.44
|
25920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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