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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE001046
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00107/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 62.234.180/0001-23 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Processo 23069.165123/2026-43
Objeto A 107/2026 (ITENS 5,7,12)
Informações Complementares 15018206001072026 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 16/07/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.374,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.374,76
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2026 2026NE001046 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165123/2026-43 16/07/2026 31/12/2026 2.374,76 1 2.374,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE001046 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.374,76 0,00 0,00 2.374,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
465 2026-08-05 23069.165123/2026-43 2026-08-13 2374.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TECIDO 12 76.61 919.3200
Material TECIDO 70 14.72 1030.4000
Material TECIDO 24 17.71 425.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE001046 22.49 KB 20/08/2026 11:57:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo