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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257033 - DSEI/CEARA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.544.727/0001-21 - ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
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Processo
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25052001374/2024-43
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Objeto
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TRATA-SE DA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 13/2025, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº.90003/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAUDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE INDIGENA (UBSI S), BEM COMO, DAS CASAI S DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO-MT, ATRAVES DE ARP GERENCIADAS PELA UG 257033.
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Informações Complementares
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25703305900032025 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.972,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.972,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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2026NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052001374/2024-43
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29/07/2026
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31/12/2026
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6.972,36
|
1
|
6.972,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
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2026NE000097
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.972,36
|
0,00
|
0,00
|
6.972,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.337
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2026-08-20
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25052.000588/2026-64
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2026-09-01
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6972.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GLICOSE
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400
|
7.2398
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2895.9200
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Material
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MICONAZOL NITRATO
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1100
|
3.515
|
3866.5000
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Material
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RINGER
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25
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8.3976
|
209.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.241-**
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CLEUZO DIAS CESAR
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Fiscal Titular
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***.193.331-**
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BENEDITO NASCIMENTO GOMES
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Gestor
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***.130.191-**
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ELBE JOSÉ DIAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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