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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
26.757.572/0001-03 - CPT LINKS LTDA
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Processo
|
23754.000040/2026-81
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Objeto
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EMEPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO IFAM – CAMPUS TEFE. PREGAO - 00005-2026.
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Informações Complementares
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15544005000052026 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.625,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.625,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE000092
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000040/2026-81
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19/08/2026
|
31/12/2026
|
51.625,10
|
1
|
51.625,10
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2026NE000092
|
L21IVP2315N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-TEFE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
51.625,10
|
0,00
|
0,00
|
51.625,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-08-26
|
23754.000040/2026-81
|
2026-09-14
|
51625.10
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
28
|
14.4
|
403.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
13.89
|
138.9000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
409
|
3.99
|
1631.9100
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
63
|
6
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
172
|
8
|
1376.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
14
|
14.25
|
199.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
61
|
9.3
|
567.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8.45
|
4225.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
36
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
196
|
3
|
588.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1958
|
4.99
|
9770.4200
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
586
|
4.5
|
2637.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1200
|
6.4
|
7680.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
96
|
32.4
|
3110.4000
|
|
Material
|
MILHO
|
46
|
6.5
|
299.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
5.9
|
531.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
10.7
|
53.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
278
|
7.79
|
2165.6200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
SAL
|
48
|
1.5
|
72.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
18
|
4.7
|
84.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
45
|
6.5
|
292.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
107
|
5.5
|
588.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
458
|
17.2
|
7877.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
27
|
45.99
|
1241.7300
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
25
|
7
|
175.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
105
|
7.29
|
765.4500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
73
|
9.39
|
685.4700
|
|
Material
|
BISCOITO
|
88
|
36
|
3168.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
28
|
224.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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