|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.952.192/0001-61 - ALARES INTERNET S/A
|
|
Processo
|
23343.000616/2020-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE INTERLIGAÇÃO FÍSICA, VIA FIBRA ÓPTICA ENTRE AS UNIDADES DO CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS, LOCALIZADAS NOS ENDEREÇOS RUA CORONEL EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 61 - CHÁCARA DAS ROSAS, CEP: 37417-158 E RUA ATALAIA, 251 - MONTE ALEGRE, CEP: 37410-460.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/04/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.412,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.450,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2021
|
00012/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000616/2020-38
|
19/04/2021
|
19/04/2022
|
16.950,00
|
1
|
16.950,00
|
|
11/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/04/2022 A 19/04/2023
|
19/04/2021
|
19/04/2023
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
22/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 12/2021, DEVIDO AO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ Nº 24.488.226/0001-41) PELA CONEXÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A. (CNPJ Nº 16.753.142/0001-60), CONFORME DOCUMENTOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO 23343.002774.2022-11.
|
22/12/2022
|
19/04/2023
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
23/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 12/2021, DEVIDO AO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONEXÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A. (CNPJ Nº 16.753.142/0001-60) PELA EMPRESA VIDEOMAR REDE NORDESTE S.A. (CNPJ Nº63.356.042/0001-80), CONFORME DOCUMENTOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO 23343.000166.2023-45.
|
23/03/2023
|
19/04/2023
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
11/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 19/04/2023 A 19/04/2024, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
19/04/2023
|
19/04/2024
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
03/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 19/04/2024 A 19/04/2025, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
19/04/2024
|
19/04/2025
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
01/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 19/04/2025 A 19/04/2026
|
19/04/2025
|
19/04/2026
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
31/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 12/2021, DEVIDO AO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA VIDEOMAR REDE NORDESTE S.A. INSCRITA NO CNPJ Nº63.356.042/0001-80, PELA EMPRESA ALARES INTERNET S/A CNPJ/ Nº 02.952.192/0001-61.
|
31/10/2025
|
19/04/2026
|
16.950,00
|
12
|
1.412,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2021NE000085
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.950,00
|
0,00
|
0,00
|
8.475,00
|
11.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.825,00
|
|
158137
|
2021NE000411
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000412
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000266
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.950,00
|
0,00
|
0,00
|
16.950,00
|
|
158137
|
2023NE000362
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.887,50
|
1.412,50
|
0,00
|
8.475,00
|
1.412,50
|
0,00
|
0,00
|
1.412,50
|
|
158137
|
2024NE000094
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.950,00
|
1.412,50
|
1.545,98
|
13.991,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000103
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.062,50
|
0,00
|
0,00
|
7.062,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000852
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.887,50
|
1.412,50
|
8.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.178.437
|
2024-02-02
|
23343.000430/2024-21
|
2024-02-16
|
1412.50
|
|
001.263.299
|
2024-03-11
|
23343.000616/2020-38
|
2024-03-14
|
1412.50
|
|
001.348.833
|
2024-04-03
|
23343.001053/2024-48
|
2024-04-11
|
1412.50
|
|
001.434.202
|
2024-05-04
|
23343.001399/2024-46
|
2024-05-07
|
1412.50
|
|
001.520.045
|
2024-06-05
|
23343.001641/2024-81
|
2024-06-11
|
1412.50
|
|
001.606.079
|
2024-07-02
|
23343.001932/2024-70
|
2024-07-08
|
1412.50
|
|
001.692.692
|
2024-08-05
|
23343.002351/2024-55
|
2024-08-08
|
1412.50
|
|
001.779.480
|
2024-09-02
|
23343.002707/2024-51
|
2024-09-11
|
1412.50
|
|
001.866.456
|
2024-10-02
|
23343.003115/2024-56
|
2024-10-10
|
1412.50
|
|
001.953.937
|
2024-11-06
|
23343.003605/2024-52
|
2024-11-21
|
1412.50
|
|
002.041.742
|
2024-12-05
|
23343.004004/2024-67
|
2024-12-11
|
1412.50
|
|
002.129.879
|
2025-01-06
|
23343.000616/2020-38
|
2025-01-14
|
1412.50
|
|
002.306.784
|
2025-03-07
|
23343.000616/2020-38
|
2025-03-11
|
1412.50
|
|
002.218.356
|
2025-02-05
|
23343.000434/2025-91
|
2025-02-20
|
1412.50
|
|
234827
|
2026-01-08
|
23343.000224/2026-83
|
2026-01-20
|
1412.50
|
|
2395939
|
2025-04-07
|
23343.001288/2025-11
|
2025-04-24
|
1412.50
|
|
002.484.644
|
2025-05-07
|
23343.001630/2025-82
|
2025-05-20
|
1412.50
|
|
002.572.953
|
2025-06-05
|
23343.002109/2025-62
|
2025-06-12
|
1412.50
|
|
117637
|
2025-12-16
|
23343.005124/2025-62
|
2025-12-23
|
8475.00
|
|
351787
|
2026-02-06
|
23343.000528/2026-41
|
2026-02-10
|
1412.50
|
|
468543
|
2026-03-09
|
23343.001015/2026-57
|
2026-03-12
|
1412.50
|
|
585540
|
2026-04-08
|
23343.000616/2020-38
|
2026-04-23
|
1412.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
1412.5
|
16950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.066-**
|
ROBSON VITOR MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.370.226-**
|
BRUNO WEBER RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
