|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
741000 - AMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
741000 - AMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153114 - UFRGS
|
|
Número da Compra
|
90248/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.992.117/0001-97 - JH2P-ENGENHARIA, CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA
|
|
Processo
|
23078.580352/2024-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE TELHADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, RUFOS, CALHA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHAMENTO DOS EDIFÍCIOS 02, 04, 15, 24, ALA VELHA DO ED17 E CALHAS DA COBERTURA CENTRAL DA ALA NOVA DO ED17, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 565.366,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 565.366,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 565.366,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2026
|
00057/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23078.580352/2024-13
|
20/08/2026
|
19/08/2027
|
565.366,75
|
1
|
565.366,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
1050
|
184.11
|
193315.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
1050
|
100.29
|
105304.5000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1477
|
92.5
|
136622.5000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
975
|
31.33
|
30546.7500
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
250
|
44.19
|
11047.5000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
300
|
236.21
|
70863.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
90
|
196.3
|
17667.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
